| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU,TROCA DE STEP, MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU. CFM AUTORIZÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU,TROCA DE STEP, MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU. CFM AUTORIZÇÃO DO RESPONSAVEL | 970,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/291; 900/293; 900/289; 900/290; 900/292; REF. EMPENHO 5313/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 970,00 | |||
