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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	532	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR SEC. MUNIC.DIA 19 DO CORRENTE MÊS NA CID. PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	630,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR SEC. MUNIC.DIA 19 DO CORRENTE MÊS NA CID. PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.	630,71
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR SEC. MUNIC.DIA 19 DO CORRENTE MÊS NA CID. PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE PARICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.		630,71
18/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 532/2025 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			630,71
TOTAL		630,71	630,71	630,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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