| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 VALVULAS DE AÇO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COM PLACA JAA4J55, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 VALVULAS DE AÇO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COM PLACA JAA4J55, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 40,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63301413; REF. EMPENHO 5324/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
