| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 5343 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TORNO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 509,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TORNO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 509,90 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/108542; REF. EMPENHO 5342/2025 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA | 509,90 | ||
| 13/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5343/2025 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 509,90 | ||
| TOTAL | 509,90 | 509,90 | 509,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
