| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 5347 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULO PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.002,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULO PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.002,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/203; REF. EMPENHO 5347/2025 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR | 1.002,00 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5347/2025 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 | 1.002,00 | ||
| TOTAL | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
