| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 5348 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 428,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 428,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202; REF. EMPENHO 5348/2025 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR | 428,00 | ||
| 17/11/2025 | Pagamento de Empenho 5348/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 428,00 | ||
| TOTAL | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
