| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 5350 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROC ADMINISTRATIVO N° 37 P.E. N°04 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.614,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROC ADMINISTRATIVO N° 37 P.E. N°04 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.614,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/312; NFS/313; NFS/311; NFS/307; NFS/310; NFS/309; NFS/308; REF. EMPENHO 5350/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 1.614,00 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 1.614,00 | ||
| TOTAL | 1.614,00 | 1.614,00 | 1.614,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
