| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 5355 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO N° 37 P.E N° 04 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO N° 37 P.E N° 04 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 768,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/300; REF. EMPENHO 5355/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 768,00 | ||
| 17/11/2025 | Pagamento de Empenho 5355/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 768,00 | ||
| TOTAL | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
