| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5364 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE2025 | 0,00 | 3.099,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE2025 | 3.099,32 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/131766430; 0/131451464; 0/131743830; REF. EMPENHO 5364/2025 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 3.099,32 | ||
| 14/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 3.062,12 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5364/2025 | 37,20 | ||
| TOTAL | 3.099,32 | 3.099,32 | 3.099,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 14/11/2025 | 37,20 | 898/2025 | Lançada |
| TOTAL | 37,20 |
