| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA |
| Número do empenho: | 5371 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 65 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 70 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 70 SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 4.900,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/22; REF. EMPENHO 5371/2025 5569 - LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA | 4.900,00 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2025 LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA - 5569 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
