| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 5373 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.761,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.761,50 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/10174; 1/10173; 1/10172; REF. EMPENHO 5372/2025 1647 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA | 1.761,50 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5373/2025 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 1.761,50 | ||
| TOTAL | 1.761,50 | 1.761,50 | 1.761,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
