| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELMIRO WEGNER FOLLMANN |
| Número do empenho: | 5377 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EXTERNA E INTERNA, E MESAS DO REFEITÓRIO DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 4.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EXTERNA E INTERNA, E MESAS DO REFEITÓRIO DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 4.950,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/28; REF. EMPENHO 5377/2025 5293 - CELMIRO WEGNER FOLLMANN | 4.950,00 | ||
| 14/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2025 CELMIRO WEGNER FOLLMANN - 5293 | 4.950,00 | ||
| TOTAL | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
