| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 5383 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 99 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PADRÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E PROC. ADMINISTRATIVO N° 119 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 99 DE 2025. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PADRÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E PROC. ADMINISTRATIVO N° 119 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 99 DE 2025. | 750,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/130; REF. EMPENHO 5383/2025 296 - EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda | 750,00 | ||
| 17/11/2025 | Pagamento de Empenho 5383/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
