| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 5384 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 99 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PADRÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E PROC. ADMINISTRATIVO N° 119 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 99 DE 2025. | 0,00 | 14.322,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNETE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PADRÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E PROC. ADMINISTRATIVO N° 119 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 99 DE 2025. | 14.322,50 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/135; REF. EMPENHO 5384/2025 296 - EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda | 14.322,50 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2025 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 | 14.322,50 | ||
| TOTAL | 14.322,50 | 14.322,50 | 14.322,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
