| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS. CFM DISPENSA N 97/2025 E PROCESSO N 117/2025 | 0,00 | 439,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS. CFM DISPENSA N 97/2025 E PROCESSO N 117/2025 | 439,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/108653; REF. EMPENHO 5401/2025 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA | 439,00 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5401/2025 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 439,00 | ||
| TOTAL | 439,00 | 439,00 | 439,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
