| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO PROFISSIONAL, PARA RESOLUÇÃO DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM PORTO ALEGRE-RS, ENTRE 14 E 15 DE NOVEMBRO. | 0,00 | 450,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO PROFISSIONAL, PARA RESOLUÇÃO DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM PORTO ALEGRE-RS, ENTRE 14 E 15 DE NOVEMBRO. | 450,51 | ||
| 07/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO PROFISSIONAL, PARA RESOLUÇÃO DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM PORTO ALEGRE-RS, ENTRE 14 E 15 DE NOVEMBRO. | 450,51 | ||
| 18/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2025 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 | 450,51 | ||
| TOTAL | 450,51 | 450,51 | 450,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
