| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PALESTRAS E CAPACITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04HRS DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 13/11/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 905,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04HRS DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 13/11/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 905,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1807; REF. EMPENHO 5421/2025 3940 - REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA | 905,00 | ||
| TOTAL | 905,00 | 905,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 905,00 | |||
