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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MATTOS FLORENCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	543	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17/02/2025 NA CID. DE ARATIPA/RS P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR A PA- CIENTE FABIANA DE MATTOS NO INSTI- TUTO REGIONAL DE OTORRINO CFE AUTORIAÇÃO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17/02/2025 NA CID. DE ARATIPA/RS P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR A PA- CIENTE FABIANA DE MATTOS NO INSTI- TUTO REGIONAL DE OTORRINO CFE AUTORIAÇÃO.	450,51
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17/02/2025 NA CID. DE ARATIPA/RS P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSP. ENCAMINHAR A PA- CIENTE FABIANA DE MATTOS NO INSTI- TUTO REGIONAL DE OTORRINO CFE AUTORIAÇÃO.		450,51
19/02/2025	Pagamento de Empenho 543/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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