Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
544
Data de lançamento:
10/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DE USO DA SEC. EDUC. TRANSP. ESCOLAR.
PLACAS 0HR0624.
PLACAS JPB1H63.
PLACAS IZZ6B20.
PLACAS JAZ0F22.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DE USO DA SEC. EDUC. TRANSP. ESCOLAR.
PLACAS 0HR0624.
PLACAS JPB1H63.
PLACAS IZZ6B20.
PLACAS JAZ0F22.
320,00
10/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 167;
320,00
21/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 544/2025
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
