| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DA SE. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 2.102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LAVAGENS NA FROTA DE VEICULOS DE USO DA SE. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.102,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 153; 162; 155; 160; 156; 154; 157; | 2.102,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 545/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 2.102,00 | ||
| TOTAL | 2.102,00 | 2.102,00 | 2.102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
