Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
547 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 02 LAVAGENS
NO VEICULO FOX DE USO DO CONSELHO TUTELA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 02 LAVAGENS
NO VEICULO FOX DE USO DO CONSELHO TUTELA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
84,00 |
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| 10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 158; |
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84,00 |
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| 21/02/2025 |
Pagamento de Empenho 547/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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84,00 |
| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
