| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 5486 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 01/2025, PROCESSO 01/2025. | 0,00 | 2.968,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 01/2025, PROCESSO 01/2025. | 2.968,47 | ||
| 19/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2677; 002/2678; 002/2679; 002/2680; 002/2727; 002/2728; 002/2730; REF. EMPENHO 5486/2025 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 2.968,47 | ||
| 26/11/2025 | Pagamento de Empenho 5486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.968,47 | ||
| TOTAL | 2.968,47 | 2.968,47 | 2.968,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
