| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5491 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO SPIN, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME APÓLICE Nº 1523390929, COM VIGÊNCIA DE 24/11/2025 A 24/11/2026. | 0,00 | 6.185,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO SPIN, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME APÓLICE Nº 1523390929, COM VIGÊNCIA DE 24/11/2025 A 24/11/2026. | 6.185,07 | ||
| 19/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO SPIN, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME APÓLICE Nº 1523390929, COM VIGÊNCIA DE 24/11/2025 A 24/11/2026. | 6.185,07 | ||
| 26/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 | 6.185,07 | ||
| TOTAL | 6.185,07 | 6.185,07 | 6.185,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
