PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAN. DAS MÁQUINAS DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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18.773,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAN. DAS MÁQUINAS DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
18.773,82
02/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 18/1689; 18/1690;
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23/01/2025
Pagamento de Empenho 55/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
18.773,82
TOTAL
18.773,82
18.773,82
18.773,82
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
