Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
554 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO MASTER FURGÃO PLACAS DHROG24 DE USO DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
530,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO MASTER FURGÃO PLACAS DHROG24 DE USO DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
530,65 |
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000032691; |
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530,65 |
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| 01/04/2025 |
Pagamento de Empenho 554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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530,65 |
| TOTAL |
530,65 |
530,65 |
530,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
