Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANE DE CARLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
556 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE 01 CINTA EL SLING P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE 01 CINTA EL SLING P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
950,00 |
|
|
| 10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6701; |
|
950,00 |
|
| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 556/2025
CRISTIANE DE CARLI ME - 5285 |
|
|
950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
