Nome do Credor: FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA DO AMARANTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
559
Data de lançamento:
10/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE, QUE FAZ MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.885,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA CASE, QUE FAZ MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
2.885,26
10/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000403;
2.885,26
21/02/2025
Pagamento de Empenho 559/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.885,26
TOTAL
2.885,26
2.885,26
2.885,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
