| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 06 UNID. QUANT. DE PAPEL TOALHA. P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED DE ESC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 31,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 06 UNID. QUANT. DE PAPEL TOALHA. P/ SER DISTRIBUIDOS NA RED DE ESC. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 31,74 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2305; | 31,74 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 562/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 31,74 | ||
| TOTAL | 31,74 | 31,74 | 31,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
