| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 5633 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FGTS PATRONAL | 0,00 | 975,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA FGTS PATRONAL | 975,28 | ||
| 24/11/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 11/2025 | 975,28 | ||
| TOTAL | 975,28 | 975,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 975,28 | |||
