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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	564	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA R REF A PGTO DE REMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM A PORTO ALEGRE PARTICIPANDO DE CURSO NA DEFESA CIVIL CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	208,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA R REF A PGTO DE REMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM A PORTO ALEGRE PARTICIPANDO DE CURSO NA DEFESA CIVIL CFE AUTORIZAÇÃO.	208,27
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA R REF A PGTO DE REMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ESTEVE EM A PORTO ALEGRE PARTICIPANDO DE CURSO NA DEFESA CIVIL CFE AUTORIZAÇÃO.		208,27
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			208,27
TOTAL		208,27	208,27	208,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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