| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 5645 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGISTRO DOCOL PARA A UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO CARGO, IVS4C66. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAEVL | 0,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGISTRO DOCOL PARA A UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO CARGO, IVS4C66. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAEVL | 98,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/31811; REF. EMPENHO 5645/2025 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 98,00 | |||
