| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 565 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPNHADA REF A PGTO DE SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPEC. PORTA TÚNEL INTERNET COMUTAD COMPETENCIA MÊS DEZEMBRO 2024 E JANEIRO 2025. | 0,00 | 108,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPNHADA REF A PGTO DE SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPEC. PORTA TÚNEL INTERNET COMUTAD COMPETENCIA MÊS DEZEMBRO 2024 E JANEIRO 2025. | 108,34 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 160019; 158946; | 108,34 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2025 PROCERGS - 908 | 108,34 | ||
| TOTAL | 108,34 | 108,34 | 108,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
