| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 5653 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2025, VALOR DESTINADO A COBRIR A SUA PARTE DAS DESPESAS NECESARIAS À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS (CEO) REGIONAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 7.480,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2025, VALOR DESTINADO A COBRIR A SUA PARTE DAS DESPESAS NECESARIAS À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS (CEO) REGIONAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 7.480,80 | ||
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2025, VALOR DESTINADO A COBRIR A SUA PARTE DAS DESPESAS NECESARIAS À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS (CEO) REGIONAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 7.480,80 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2025 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 7.480,80 | ||
| TOTAL | 7.480,80 | 7.480,80 | 7.480,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
