| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 5657 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA UFRGS, EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/11 E 29/11,CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 901,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA UFRGS, EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/11 E 29/11,CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 901,02 | ||
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA UFRGS, EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/11 E 29/11,CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 901,02 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2025 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 | 901,02 | ||
| TOTAL | 901,02 | 901,02 | 901,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
