| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS DOS SISTEMA DE FOLHA DE PGTO ESOCIAL PREST. CONTAS E PORTAL DE TRANSP. RELATIVO MÊSES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PREÇO MENSAL R$ 1.766,90. CFE LIC. PREGÃO PRES.Nº 11/2021 TERMO ADITIVO. | 0,00 | 5.300,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS DOS SISTEMA DE FOLHA DE PGTO ESOCIAL PREST. CONTAS E PORTAL DE TRANSP. RELATIVO MÊSES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PREÇO MENSAL R$ 1.766,90. CFE LIC. PREGÃO PRES.Nº 11/2021 TERMO ADITIVO. | 5.300,70 | ||
| 24/11/2025 | ESTORNO DESPESA NÃO REALIZADA. | -5.300,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
