Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
568 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900 X 20 BORRACHUDO UNIT R$ 774,00.E 08 CONSERTOS INTERNO R$ 45,00. P/ ÔNI-
BUS PLACAS IWJ-7143. R$ 3.456,00
04 RECAP. PNEUS 1000R20 PREÇO UNIT.
R$ 885,00 E 07 CONSERTO INTERNO PRE-
ÇO UNIT.R$ 55,00. P/ ÔNIBUS PLACAS
ISY 0361 R$ 3.925,00. USO TRANSP.ESC |
0,00 |
7.381,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900 X 20 BORRACHUDO UNIT R$ 774,00.E 08 CONSERTOS INTERNO R$ 45,00. P/ ÔNI-
BUS PLACAS IWJ-7143. R$ 3.456,00
04 RECAP. PNEUS 1000R20 PREÇO UNIT.
R$ 885,00 E 07 CONSERTO INTERNO PRE-
ÇO UNIT.R$ 55,00. P/ ÔNIBUS PLACAS
ISY 0361 R$ 3.925,00. USO TRANSP.ESC |
7.381,00 |
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| 10/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1305; 1/1317; |
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7.381,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 568/2025
DR PNEUS LTDA - 5645 |
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7.381,00 |
| TOTAL |
7.381,00 |
7.381,00 |
7.381,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
