| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 568 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900 X 20 BORRACHUDO UNIT R$ 774,00.E 08 CONSERTOS INTERNO R$ 45,00. P/ ÔNI- BUS PLACAS IWJ-7143. R$ 3.456,00 04 RECAP. PNEUS 1000R20 PREÇO UNIT. R$ 885,00 E 07 CONSERTO INTERNO PRE- ÇO UNIT.R$ 55,00. P/ ÔNIBUS PLACAS ISY 0361 R$ 3.925,00. USO TRANSP.ESC | 0,00 | 7.381,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900 X 20 BORRACHUDO UNIT R$ 774,00.E 08 CONSERTOS INTERNO R$ 45,00. P/ ÔNI- BUS PLACAS IWJ-7143. R$ 3.456,00 04 RECAP. PNEUS 1000R20 PREÇO UNIT. R$ 885,00 E 07 CONSERTO INTERNO PRE- ÇO UNIT.R$ 55,00. P/ ÔNIBUS PLACAS ISY 0361 R$ 3.925,00. USO TRANSP.ESC | 7.381,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1305; 1/1317; | 7.381,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2025 DR PNEUS LTDA - 5645 | 7.381,00 | ||
| TOTAL | 7.381,00 | 7.381,00 | 7.381,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
