| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5680 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS NF DE SERVIÇOS ELETR. P/ ADM MUNIC. CFE LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 CFE TERMO ADITIVO. PREÇO MENSAL R$ 712,28 | 0,00 | 2.136,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS NF DE SERVIÇOS ELETR. P/ ADM MUNIC. CFE LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 CFE TERMO ADITIVO. PREÇO MENSAL R$ 712,28 | 2.136,84 | ||
| TOTAL | 2.136,84 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.136,84 | |||
