| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 5692 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. | 0,00 | 368,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. | 368,70 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1324; 000/1325; 000/1323; REF. EMPENHO 5692/2025 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 368,70 | ||
| TOTAL | 368,70 | 368,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 368,70 | |||
