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Exercício: 2025
Nome do Credor: BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	571	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REFORAMA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO REPOSIÇAO NA MAQUINA ROLO COMPACTADOR QUE FAZ MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	11.305,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REFORAMA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO REPOSIÇAO NA MAQUINA ROLO COMPACTADOR QUE FAZ MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	11.305,24
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/000016190;		11.305,24
27/03/2025	Pagamento de Empenho 571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.305,24
TOTAL		11.305,24	11.305,24	11.305,24
SALDO A PAGAR				0,00