| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 5712 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 99 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS(JAQUETAS FUNCIONÁRIOS E UNIFORME ALUNOS DOS PROJETOS SOCIAIS) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 119 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 99 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSSÁVEL. | 0,00 | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS(JAQUETAS FUNCIONÁRIOS E UNIFORME ALUNOS DOS PROJETOS SOCIAIS) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 119 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 99 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSSÁVEL. | 6.400,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/132; REF. EMPENHO 5712/2025 296 - EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda | 6.400,00 | ||
| 04/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5712/2025 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 | 6.400,00 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
