| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA E TAXA CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 12/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5707 | 0,00 | 43.799,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 12/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATPRIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGICAS, CONUSLTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5707 | 43.799,56 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Recibo Nº 2277; REF. EMPENHO 5710/2025 1169 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM | 43.799,56 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Empenho 5713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43.799,56 | ||
| TOTAL | 43.799,56 | 43.799,56 | 43.799,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
