| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
| Número do empenho: | 5715 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 11/2025, CFME LEI MUNICIPAL.197 Vale X 320 = 63.040,00 | 0,00 | 63.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 11/2025, CFME LEI MUNICIPAL.197 Vale X 320 = 63.040,00 | 63.040,00 | ||
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 11/2025, CFME LEI MUNICIPAL.197 Vale X 320 = 63.040,00 | 63.040,00 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 | 100,00 | ||
| 04/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 63.040,00 | 63.040,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 61.260,00 | |||
