| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO MILANI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DA TROCA DE DISPLAY FRONTAL TABLET SAMSUNG T510. UTILIZADO POR SERVIDOR PUBLICO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DA TROCA DE DISPLAY FRONTAL TABLET SAMSUNG T510. UTILIZADO POR SERVIDOR PUBLICO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 496,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3; REF. EMPENHO 5721/2025 5863 - TIAGO MILANI DE OLIVEIRA | 496,00 | ||
| TOTAL | 496,00 | 496,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 496,00 | |||
