| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEREMIAS OCHôA ZANDONá |
| Número do empenho: | 5729 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA REALIZAR DESLOCAMENTO OFICIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA PARA BUSCAR ALIMENTOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 225,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA REALIZAR DESLOCAMENTO OFICIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA PARA BUSCAR ALIMENTOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 225,25 | ||
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA REALIZAR DESLOCAMENTO OFICIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA PARA BUSCAR ALIMENTOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 225,25 | ||
| TOTAL | 225,25 | 225,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 225,25 | |||
