| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME |
| Número do empenho: | 5741 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE DA LINHA PROGRESSO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE DA LINHA PROGRESSO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.600,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63791424; REF. EMPENHO 5741/2025 4737 - JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.600,00 | |||
