| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 5751 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 732,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 732,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/315; REF. EMPENHO 5750/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 732,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 5751/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 732,00 | ||
| TOTAL | 732,00 | 732,00 | 732,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
