| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 5756 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 98 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE EM AQUISIÇÃO DE BOMBA NECESSÁRIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICIPES. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 118 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 98 DE 2025. | 0,00 | 12.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE EM AQUISIÇÃO DE BOMBA NECESSÁRIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICIPES. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 118 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 98 DE 2025. | 12.590,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/90102; REF. EMPENHO 5755/2025 4186 - MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS | 12.590,00 | ||
| TOTAL | 12.590,00 | 12.590,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.590,00 | |||
