Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
576
Data de lançamento:
10/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Manutenção Consórcio de Saúde
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGIGAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E PLANTÃO HOSPITALAR HOSPITAL DE CARIDADE PALMEIRA DAS MISSÕES.
0,00
24.852,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2025, SENDO SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICAS RADIOLÓGIGAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E PLANTÃO HOSPITALAR HOSPITAL DE CARIDADE PALMEIRA DAS MISSÕES.
24.852,09
10/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1992;
24.852,09
21/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
24.852,09
TOTAL
24.852,09
24.852,09
24.852,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
