| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5770 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA SERRILHADA, PARAFUSO 6X20 E PORCA 6MM PRESSÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA SERRILHADA, PARAFUSO 6X20 E PORCA 6MM PRESSÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 590,00 | |||
