| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 5771 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA GASTOS QUE O PREFEITO TEVE QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA PREFEITURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.497,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA GASTOS QUE O PREFEITO TEVE QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA PREFEITURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.497,95 | ||
| 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA GASTOS QUE O PREFEITO TEVE QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA PREFEITURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.497,95 | ||
| 04/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5771/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 1.497,95 | ||
| TOTAL | 1.497,95 | 1.497,95 | 1.497,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
